Утверждаю
Поломошнова Елена Борисовна
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Директор
14 февраля 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 13 февраля 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7802047944 Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7802115048 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 605 с
углубленным изучением немецкого языка Выборгского района Санкт-Петербурга
Коды
13.02.2024
848
по Сводному реестру
ИНН
7802115048
КПП
по ОКЕИ
780201001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
3 927 680.83
163 073 906.21
152 860 747.87
161 633 520.85
1200
130
129 095 976.33
138 571 450.49
146 354 749.30
1210
130
129 095 976.33
138 571 450.49
146 354 749.30
1211
131
129 095 976.33
138 571 450.49
146 354 749.30
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
32 249 929.88
12 561 297.38
13 550 771.55
1410
150
32 151 075.05
12 561 297.38
13 550 771.55
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
32 151 075.05
12 561 297.38
13 550 771.55
1420
160
131
152
98 854.83
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
162
1500
х
1 728 000.00
1 728 000.00
1 728 000.00
1530
х
1 728 000.00
1 728 000.00
1 728 000.00
1532
130
1 728 000.00
1 728 000.00
1 728 000.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
166 777 842.21
152 860 747.87
161 633 520.85
2100
х
121 936 719.80
130 423 911.85
137 848 511.85
x
2110
111
211 00 з
90 775 502.83
97 566 601.92
103 251 292.96
x
211 81 5
2 063 530.78
2 160 000.00
2 160 000.00
x
211 83 з
189 528.86
x
211 EВ з
197 264.89
x
266 00 з
556 692.58
579 876.15
603 008.41
x
28 154 199.86
30 117 433.78
31 834 210.48
x
213 00 з
27 414 201.87
29 465 113.78
31 181 890.48
x
213 81 5
623 186.26
652 320.00
652 320.00
x
213 83 з
57 237.73
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
131
213 EВ з
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
98 854.83
x
59 574.00
x
2200
300
1 530 530.70
1 641 452.10
1 700 692.10
x
2210
320
1 530 530.70
1 641 452.10
1 700 692.10
x
2211
321
262 00 0
552 825.00
460 680.00
518 960.00
x
262 00 е
908 477.70
1 156 736.10
1 156 736.10
x
263 00 0
69 228.00
24 036.00
24 996.00
x
3
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
2
3
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2300
850
2310
851
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2600
х
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2640
2643
244
247
4000
х
4010
610
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4
5
6
7
8
291 00 5
1 046 229.00
1 030 824.00
1 015 417.00
x
1 046 229.00
1 030 824.00
1 015 417.00
x
42 264 362.71
19 764 559.92
21 068 899.90
226 00 5
0.00
226 00 0
64 138.16
221 00 5
135 194.30
140 818.38
146 437.04
223 00 5
943 896.29
953 340.50
998 137.49
223 00 0
2 615.96
200.00
200.00
225 00 5
20 136 759.61
986 248.97
1 025 600.31
226 00 5
3 143 886.99
3 143 299.89
3 252 059.47
226 00 0
18 773.26
226 00 е
7 151 433.03
6 392 433.83
7 529 449.67
226 83 е
2 061 281.48
1 501 715.45
1 303 697.78
310 01 5
2 000 000.00
272 196.15
272 196.15
72 312.00
72 312.00
310 00 5
0.00
310 00 р
327 415.34
310 83 5
48 438.46
310 EВ 5
50 416.37
346 00 0
78 097.02
349 00 5
43 677.76
45 494.75
47 309.99
223 00 5
6 057 338.68
6 255 500.00
6 420 400.00
223 00 0
1 000.00
1 000.00
1 100.00
610
223 744.83
x
223 744.83
x
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
42 264 362.71
19 764 559.92
х
9 817 505.38
5 767 816.60
26310
х
9 817 505.38
5 767 816.60
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
32 446 857.33
13 996 743.32
21 068 899.90
26410
х
7 797 660.74
8 899 406.49
11 685 332.30
26411
х
7 797 660.74
8 899 406.49
11 685 332.30
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
24 112 318.48
4 751 628.68
9 037 759.45
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
21 068 899.90
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
26421
х
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.1.1 Расходы на обеспечение оснащения государственных
26421.1
общеобразовательных организаций, в том числе структурных
подразделений указанных организаций, государственными символами
Российской Федерации
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
1.4.3
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
24 112 318.48
021EВ57860
4 751 628.68
9 037 759.45
98 854.83
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
536 878.11
345 708.15
345 808.15
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
536 878.11
345 708.15
345 808.15
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
1.4.5
2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26500
х
32 446 857.33
13 996 743.32
21 068 899.90
26510
2024
32 446 857.33
13 996 743.32
21 068 899.90
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
26600
х
26610
2024
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Поломошнова Елена Борисовна / Директор
Исполнитель: / Самкова В.О. / Экономист / +75765353314
13 февраля 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Старший инспектор Глушкова Евгения Николаевна Дата подписи:14.02.2024 12:54:06
Идентификатор ключа ЭП: 27D9711F68F4CDADC6718F4DBE27A60E32839465
